Finances
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      Paramètres financiers

      Toutes les informations nécessaires concernant les reçus, la création de rapports, les comptes et les cycles de facturation

      Pour commencer, allez dans Paramètres > Finances.

      1. Personnalisation des reçus imprimés

      Remarque : Cette étape n’est nécessaire que si vous utilisez une imprimante à reçus pour fournir des reçus imprimés à vos client·e·s.

      Options de personnalisation :

      • Données de l’entreprise : affichées en haut du reçu. Assurez-vous que les données de votre entreprise soient correctement renseignées sous Paramètres > Données de base.

      • Texte à la fin de la facture : ajoutez un message personnalisé à la fin du reçu.

      • Logo sur le reçu : chargez le logo de votre entreprise pour personnaliser le reçu.

      2. Création de rapports

      Si votre entreprise fonctionne sous la forme d’une société à responsabilité limitée, activez l’option correspondante pour générer des rapports adaptés à cette structure.

      Important : Si vous gérez une petite entreprise et êtes exempté·e de l’affichage des pourcentages de TVA sur vos factures, veuillez contacter le support Eversports à support@eversports.com pour ajuster vos paramètres en conséquence.

      3. Configuration des comptes de TVA

      Eversports Manager fournit trois comptes standards, chacun lié à un taux de TVA spécifique.

      Mise en place des comptes :

      • Consultez votre conseiller·ère fiscal·e pour déterminer si des comptes supplémentaires sont nécessaires (par exemple, un compte séparé pour les revenus liés aux abonnements récurrents).
      • Pour ajouter un nouveau compte, cliquez sur Plus > Nouveau compte. Pour modifier un compte existant, utilisez l’icône en forme de crayon.
      • Attribuez chaque produit au compte comptable approprié afin de garantir une application correcte de la TVA.

      Une bonne configuration des comptes assure la précision des rapports financiers et la conformité aux réglementations fiscales.

      4. Gestion des cycles de facturation

      Chaque facture générée par Eversports reçoit automatiquement un numéro de facture séquentiel.

      Important : Une fois vos premières ventes effectuées, vous ne pouvez pas définir un cycle de facturation inférieur au dernier numéro de facture émis. Veillez à configurer correctement vos cycles de facturation avant de traiter vos premières ventes.

      Cycles de facturation recommandés :

      • 1000000 – Transactions sur place : pour les ventes traitées via Eversports Manager (ex. espèces, virement bancaire, carte de crédit/débit sur place).

      • 2000000 – Transactions en ligne : factures issues d’achats en ligne. Ces factures sont créées par Eversports en votre nom et ont donc leur propre cycle de facturation. Exemples : PayPal, carte de crédit, etc.

      • 3000000 – Remboursements : pour les transactions annulées. Chaque remboursement reçoit un numéro de facture unique, quel que soit le mode de paiement initial.

      • 1 - Clôture journalière
      • 2 - Entrées de caisse

      Pourquoi recommandons-nous cela ?

      En cas de questions de vos client·e·s, vous pouvez immédiatement reconnaître le type de transaction en regardant le premier chiffre.

      Utiliser un seul cycle de facturation

      Vous pouvez également combiner les ventes sur place et les ventes en ligne dans un seul cycle de facturation.