Note de crédit

Remboursement facture SEPA / facture datant de plus de 3 mois

Si vous devez rembourser un client qui a payé par paiement SEPA automatisé ou rembourser un client d'une facture datant de plus de 3 mois, vous devez faire une note de crédit afin que ce soit correct dans la comptabilité de votre Manager, puis faire un virement au client depuis votre compte bancaire.

Voici comment créer une note de crédit :

Allez dans l'onglet Produits > Articles > Nouvel article.

Vous pouvez nommer l'article "Note de crédit" ou "Remboursement" par exemple.

Inscrivez la valeur du remboursement en négatif et choisissez le même compte de comptabilité que pour la vente initiale.

Vendez l'article au client que vous voulez rembourser en choisissant le mode de paiement "virement". La facture sera alors automatiquement créée. Si vous rembourserez le client en espèce, vous pouvez choisir le mode de paiement "espèces".

IMPORTANT: Faites ensuite le virement au client depuis votre compte bancaire pour qu'il soit remboursé.