Ir directamente al contenido
Español
  • No hay sugerencias porque el campo de búsqueda está vacío.

Cómo cancelar una factura

Cómo puedes cancelar las facturas de tus clientes

Aprende a cancelar facturas en Eversports Manager, incluyendo la gestión de reembolsos para pagos en el estudio y pagos online, así como el manejo de transacciones SEPA.

1.  Cancelar una factura

Para cancelar la factura de un cliente:

  1. Ve a Finanzas > Facturas en tu Eversports Manager.

  2. Localiza la factura que deseas cancelar.

  3. Haz clic en los tres puntos (⋮) junto a la factura y selecciona Cancelar factura.

Bildschirmfoto 2025-08-14 um 08.43.49

4. Indica el motivo de la cancelación (por ejemplo, “Facturación incorrecta”).

5. Confirma haciendo clic en Cancelar factura.

Bildschirmfoto 2025-08-14 um 08.47.09


La factura aparecerá ahora con el estado Cancelada.

Nota: El importe cancelado se eliminará de tu facturación.

Bildschirmfoto 2025-08-14 um 08.48.50



2. Reembolsos según el método de pago

2.1. Cancelar pagos en el estudio

Si la factura fue pagada en el estudio (por ejemplo, en efectivo o con tarjeta en tu centro):

  • Reembolso manual requerido: Debes reembolsar el importe manualmente, ya que Eversports no procesa devoluciones para pagos realizados en el estudio.

2.2. Cancelar facturas pagadas ONLINE

Si la factura fue pagada online:

  • Reembolso automático: El cliente recibirá automáticamente el reembolso a través del mismo método de pago utilizado.

2.3.  Pagos online con más de 90 días

  • No se puede cancelar la factura: Las facturas con más de 90 días no pueden cancelarse debido a las directrices de los proveedores de pago.

  • Emitir una nota de crédito: En su lugar, crea una nota de crédito y procesa el reembolso manualmente.

2.4. Pagos SEPA online

El proceso de reembolso es el mismo que en el caso anterior:

  • No se puede cancelar directamente la factura: Para facturas pagadas mediante débito SEPA automático, no es posible emitir un reembolso directamente desde el Manager.

  • Emitir una nota de crédito: Crea una nota de crédito y procesa el reembolso manualmente.

Esto garantiza una contabilidad correcta, evita problemas de pago y previene errores de devolución con Stripe o los bancos de los clientes.

📌 Aunque la factura aparezca como «Pagada» en el Manager, el reembolso real siempre debe ser emitido manualmente por el estudio, por ejemplo, en efectivo o mediante transferencia bancaria.